부가가치세신고 스마트스토어 + 쿠팡 개인사업자


1. 홈텍스에 접속하여 공인인증서 로그인> 신고/납부>부가가치세 클릭

2. 간이과세자 > 정기신고(확정/예정) 클릭

3. 기본정보 입력

-신고기간 : 2021-01-01 ~ 2021-12-31

- 사업자등록번호 입력하고 [확인]버튼 누르면 좌르륵 들어갑니다.

- [저장후 다음으로] 클릭

4. 기본정보(업종선택) 입력

- 소매업, 소매업, 아니오, 아니오 후 [저장 후 다음이동] 클릭

5. 간이과세자 간편신고

1)스마트 스토어에서 자료 가져오기

- 정산관리> 부가세신고 내역 클릭

- 상반기 조회 기간 설정하고 검색 버튼 누르기

- 같은 방법으로 하반기도 조회 (2021.7 ~ 2021.12)

2) 쿠팡에서 자료 가져오기

- 쿠팡윙 > 정산> 부가세 신고내역 클릭

- 상반기 선택하고 검색버튼 클릭

- 하반기도 같은 방법으로 조회

3) 엑셀로 정리 해봐요.

4) 간이과세자 신고 화면에 입력해요.

- 상반기 (1월 ~6월 )의 신용카드매출전표 + 현금영수증 (소득공제 + 지출증빙) 을 더해서

위의 빨간색 칸에 넣어요. 이때 스마트스토어 + 쿠팡 해서 넣어야 해서 덧셈해야 해요.

- 하반기 (7월 ~12월)의 신용카드매출전표 + 현금영수증 (소득공제+지출증빙)을 더해서

아래 빨간색 칸에 넣어요. 이때 스마트스토어 + 쿠팡 해서 넣어야 해서 덧셈해야 해요.

- 상반기(1월~6월) 기타매출 스마트스토어 + 쿠팡해서 위쪽 초록색 칸에 넣어요.

- 하반기(7월~12월) 기타매출 스마트스토어 + 쿠팡해서 아래쪽 초록색 칸에 넣어요.

* 아마도 이부분은 내년엔 모조리 더하는 걸로 통합될거 같아요

* 작년엔 중간에 세법이 바뀌어서 상반기 하반기 나누느라 머리에 쥐가 났어요.

6. 매입처별 세금 계산서 합계표 [작성하기] 버튼 클릭

- 그럼 다음과 같은 화면이 뜨는데 , 저는 파란 점선 부분은 자동으로 떴구요.

- 아래 빨간색 부분은 제가 네이버 검색광고를 제 아이디로 해서 주민등록번호로 발급된

세금 계산서가 있더라구요. 네이버 광고에 가서 세금계산서 조회해서 빨간색 칸에 기입해 주었어요.

* 광고 안하신분이나 , 혹은 사업자 아이디로 광고 돌리신 분은 패스 해주세요.

7. 신용카드매출전표등 수령명세서 [작성하기]버튼클릭

1) 그러면 다음과 같은 화면이 뜨는데 현금영수증 [조회하기] 버튼 클릭

2) 화면에 나온 금액을 확인해서 메인창에 입력 (총합계)

3) 입력결과

4) 사업용신용카드 [조회하기]클릭

5) 그럼 아래와 같은 창이 뜨는데 화면에 나온 금액을 확인해서 메인창에 입력

6) 입력결과

7) [입력완료] 버튼 클릭

8. 과세매출분 입력

- 5- 4)번에 입력한 빨간칸의 상반기 + 하반기 더한 결과 빨간칸에 입력

- 5- 4)번에 입력한 초록칸의 상반기+하반기 더한 결과 초록칸에 입력

8. 신용카드매출전표 등 발행세액공제 확인후 [입력완료] 버튼 클릭

9. 신고서입력완료 버튼 클릭

 

 

10. 신고내용요약 조회 및 신고서 제출

 

 

 

 

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